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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)一下外地的工程然后開具普票需要外徑證嗎，普票需要預(yù)繳嗎？我們是小規(guī)模

2022-12-26 17:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-26 17:29

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這是要的普票需要外徑證小規(guī)模可以不預(yù)交

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:30

如果沒(méi)有外徑證的話就不能開是嗎

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:32

不是取消外經(jīng)證了嗎老師

齊紅老師解答 2022-12-26 17:35

實(shí)質(zhì)上沒(méi)有取銷，現(xiàn)在就是在電子稅務(wù)局填寫跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)備案表就行。

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:37

好的老師，普票是可以不繳納增值稅的對(duì)吧老師所以不需要預(yù)繳

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:39

如果是專票的話就需要預(yù)繳3%對(duì)嗎老師，小規(guī)模的。還是說(shuō)1%

齊紅老師解答 2022-12-26 17:45

普票免增值稅了的，專票3%

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:46

我們已經(jīng)是跨省的了也是那個(gè)備案就行嗎

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:48

專票小規(guī)模不是1%嗎老師，現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:50

老師，在這里填嗎

齊紅老師解答 2022-12-26 17:51

同學(xué)您好，小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-26 17:52

好的老師，就是填完這張表就算是備案了可以開發(fā)票了是嗎

齊紅老師解答 2022-12-26 18:03

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-27 09:40

企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎老師，還有個(gè)稅需要申報(bào)嗎

齊紅老師解答 2022-12-27 09:42

學(xué)員您好，這種情況是要的。

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-27 09:47

企稅也要預(yù)繳嗎但是我們有個(gè)一般納稅人建筑勞務(wù)公司企稅是不預(yù)交的就繳納增值稅和印花稅還有申報(bào)個(gè)稅

齊紅老師解答 2022-12-27 10:08

異地項(xiàng)目才要交，有一些地方同一個(gè)省的話，異地也不需要交，您可與稅管員核實(shí)一下

快賬用戶2468 追問(wèn) 2022-12-27 10:20

啥意思沒(méi)有看懂就是聯(lián)系自己的專管員問(wèn)問(wèn)是嗎個(gè)稅是一定要申報(bào)的嗎

齊紅老師解答 2022-12-27 10:28

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這是要的普票需要外徑證小規(guī)?？梢圆活A(yù)交

2022-12-26

對(duì)的，需要開外經(jīng)證，需要預(yù)交稅款。

2021-04-19

你好，小規(guī)模納稅人，2022年4月1日至2022年12月31日不需要在異地預(yù)繳增值稅，但一般納稅人還是應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅。依據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)的規(guī)定，納稅人跨地級(jí)行政區(qū)提供建筑服務(wù)，應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有預(yù)繳稅款的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的規(guī)定，納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的，或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表和有關(guān)資料的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬(wàn)元以下的罰款。一些地方稅務(wù)機(jī)關(guān)也出臺(tái)了更為細(xì)致的規(guī)定，在實(shí)務(wù)中，也應(yīng)先了解地方規(guī)定，如國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局公告2019年第10號(hào)的規(guī)定：“第十四條納稅人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)繳建筑服務(wù)增值稅的，按以下規(guī)定處理：（一）納稅人未按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅而在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅，且自預(yù)繳期限截止所屬月份起未超過(guò)6個(gè)月的，應(yīng)先按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅，再向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正納稅申報(bào)。（二）納稅人未按規(guī)定在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅而在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅，且自預(yù)繳期限截止所屬月份起已超過(guò)6個(gè)月的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理。（三）納稅人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)繳增值稅，也未在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅的，由機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理。”

2022-06-09

你好不用預(yù)交稅款的??

2022-09-20

同學(xué)你好需要異地預(yù)繳增值稅的

2022-11-03

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