老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發(fā)票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業(yè)務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

該記賬憑證所附的原始憑證有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張，合計金額1820元，該飛機票屬于真票。（2）包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”，該發(fā)票屬于真票，填開項目齊全、正確，填開的經(jīng)營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日，金額為4天共800元。（3）上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據(jù)，金額為1000元。該企業(yè)報銷時相關(guān)會計分錄為借：管理費用—差旅費3620貸：其他應收款—出差借款3620要求：根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問，并說明理由。注：該項差旅費的報銷人為李斌，出差地點是上海市，李斌系該企業(yè)管理人員；不考慮購進的住宿服務、國內(nèi)旅客運輸服務增值稅進項稅抵扣問題。

老板出差住宿走管理費用-差旅費可以嗎，金額大概10000塊錢，有時一間房1500一晚上

老師你好，年底了，該給老板出全面經(jīng)營情況了，可是我們平時庫房管理比較混亂，領(lǐng)料單都不全，成本核算也沒法準確，尤其近兩個月受疫情影響，庫房沒有人員上班，只是原材料發(fā)到車間了，但是沒有寫單據(jù)，我想問一下，大概分析的話，用我的全年總銷售額減去全年總進貨，減去三大期間費用，減去制造費用，出來的大概的利潤可以嗎？這樣粗略的算合理嗎？

老板去外地出差住宿，和客戶交流比較晚，晚上同時也給客戶開了一間房，一共兩間房的住宿費，請問都可以做差旅費還是分別差旅費和招待費？