老師，我們前幾天開(kāi)了100多萬(wàn)的專票，一般納稅人。急著收錢就開(kāi)完了，但是供應(yīng)商那邊只能開(kāi)一部分給我們，我們是不是還要交剩下的增值稅呢，還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個(gè)月才開(kāi)給我們，但是那個(gè)時(shí)候我們已經(jīng)做了申報(bào)了，怎么辦
同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)辦法，需要先繳納增值稅
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老師好，我想問(wèn)下就是我們有個(gè)供應(yīng)商，20年我們給轉(zhuǎn)了36000的錢，他只給開(kāi)了4000的普票，20年的賬就那樣做的，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人，這個(gè)月他給我們開(kāi)了36000的專票，他把4000的普票給沖紅了，我想問(wèn)下1月份做賬的時(shí)候該怎樣調(diào)賬。
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老師，您好！我們公司是一般納稅人，本月的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商那邊月底開(kāi)不出來(lái)了，但是我們銷項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)出去了。怎么辦？下個(gè)月一定要報(bào)稅繳納了嗎？還是可以暫時(shí)先不交的
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老師，如果我們公司做了一項(xiàng)業(yè)務(wù)，收客戶100萬(wàn)廣告費(fèi)，付供應(yīng)商100萬(wàn)廣告費(fèi)，但是供應(yīng)商會(huì)給我們6萬(wàn)的優(yōu)惠，只是次年返給我們，今年我們是正常給客戶開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票，供應(yīng)商給我們開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票，次年供應(yīng)商會(huì)在開(kāi)一筆6萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票同時(shí)把錢打給我們，那今年我們做收入和成本的時(shí)候是能做106萬(wàn)的收入，和100萬(wàn)的成本的嗎？，稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們公司報(bào)收入沒(méi)有交增值稅，因?yàn)檫@6萬(wàn)的收入是次年供應(yīng)商開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
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我們是一般納稅人，公司缺少進(jìn)項(xiàng)票，但是供應(yīng)商只開(kāi)普票，開(kāi)專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn)，那么，這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別，金額上有什么不同，是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢，對(duì)方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票，我們公司到時(shí)交增值稅時(shí)，也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
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老師，我們前幾天開(kāi)了100多萬(wàn)的專票，一般納稅人。急著收錢就開(kāi)完了，但是供應(yīng)商那邊只能開(kāi)一部分給我們，我們是不是還要交剩下的增值稅呢，還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個(gè)月才開(kāi)給我們，但是那個(gè)時(shí)候我們已經(jīng)做了申報(bào)了，怎么辦
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
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老師！今年注銷的企業(yè)，還用報(bào)24年的年審嗎
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老師，您好！如果在4月份購(gòu)買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎？入什么科目呢？
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為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率？而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
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今天匯繳清算，暫估100萬(wàn)，發(fā)票來(lái)了60萬(wàn)，100萬(wàn)是瞎估估的，多暫估的40萬(wàn)，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)在什么位置，分錄需要怎么寫(xiě)？
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你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn)，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn)：資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對(duì)500算半年的利息？
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老師，請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票，給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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那如果另外一部分后面月份回來(lái)了，但是公司一直不得開(kāi)票了，可不可以申請(qǐng)退稅呢？
還是說(shuō)只能一直留底呢
同學(xué)，你好 可以申請(qǐng)退稅
已什么名義申請(qǐng)呢，
這個(gè)問(wèn)題我可以問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局嗎？以后可能會(huì)開(kāi)票，只是暫時(shí)不得開(kāi)
同學(xué)，你好 如果你之前可能會(huì)開(kāi)票，那你就不要申請(qǐng)退稅
以后有項(xiàng)目可能會(huì)開(kāi)的，這種情況申請(qǐng)退稅是不是不太好
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
主要是留底7,8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，這次我們又抵不了，對(duì)方開(kāi)不出來(lái)
同學(xué)，你好 這個(gè)不要緊，掛在賬上就行
會(huì)導(dǎo)致我們這次交稅多，老板不安逸
同學(xué)，你好 那沒(méi)有辦法的