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我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎

2022-09-27 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 09:00

你好,對方給你銷售的是什么的,不是農(nóng)產(chǎn)品的吧?如果不是的話,你只能抵扣3%。

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:16

是飲料噢

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:16

你好,那就只能按照3%來抵扣的。

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:24

初級農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,是吧

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:24

我的意思是對方開了紙質(zhì)的普票,初級農(nóng)產(chǎn)品,我們可以抵稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:25

自產(chǎn)自銷的初級農(nóng)產(chǎn)品可以免增值稅, 如果是流通行業(yè),肉類、蛋類、蔬菜類的可以免增值稅,其他的都不免。

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:25

對方是自產(chǎn)自銷的,免稅的普通發(fā)票可以抵扣。

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:28

所以初級農(nóng)產(chǎn)品不是專票我們也可以抵扣,是不是

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:29

可以對方開初級農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,稅率是0吧,我們怎么按照稅率抵扣

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:29

你好,可以的。票面的金額乘以9%。

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:33

那假如是這樣,現(xiàn)在公司缺進項票,老板讓那些可以免稅的農(nóng)產(chǎn)品商家多開一點發(fā)票,這樣行不行

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:33

以后我們還是購買他們的農(nóng)產(chǎn)品的品的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:34

那你們能用得上嗎?你能拿來辦公嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:34

你得用得上才行,生產(chǎn)經(jīng)營用的才行,如果是福利費的抵扣不了的。

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:41

是購買了進行售賣的,只是讓他們提前多開點,

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快賬用戶3414 追問 2022-09-27 09:42

我們還是長期合作的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 09:48

你能用得上就可以到上面寫了,你根據(jù)你單位的實際情況就可以的

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