老師，收到的進項發(fā)票總金額和購進金額一致，但是數(shù)量少了，要怎么入庫，對外能按實際入庫數(shù)量開具發(fā)票嗎？
你好 沒問題可以的 自然損耗記到管理費用即可
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老師，你好，我們現(xiàn)在生產(chǎn) 用的柴油，實際入庫數(shù)量 ，跟發(fā)票數(shù)量 有問題，只是總金額是一樣的，單價和數(shù)量 不一致。那我是不是可以，按照實際 的來，總金額是一樣的，柴油按開票的時價格來的，總金額是一樣的，數(shù)量 不對
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請問，我們采購100件貨品，總金額1000元，到貨的時候破損了兩件，金額20元，業(yè)務(wù)員當時就把這20元賠給我們了，貨也沒有拿走，給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實際入庫只有98件，現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購發(fā)票數(shù)量和庫房入庫數(shù)量不一致，進項發(fā)票多的部分怎么處理，收到的賠償錢20元怎么處理？
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供應商開的發(fā)票，總金額是對的，單價數(shù)量都不對，如果我做賬了，我會怎么樣？我主要做材料進銷存，現(xiàn)在怎么處理？我到底按發(fā)票是入庫還是真實磅單入庫數(shù)字做進銷存
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采購易拉罐， 發(fā)票開了50萬個。實際到貨開入庫單49萬8千個，其中兩千個罐子是損耗。怎么做賬？ 按發(fā)票金額入 和入庫單數(shù)量就對不上了
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老師您好 收到一批原材料，發(fā)票先到，材料后到。入庫后發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量少于開票數(shù)。已按發(fā)票數(shù)量入庫，但按實際數(shù)額付款，請問差價怎么做賬，沖掉應付賬款的余額？
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費，但是注冊公司好，還是個體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
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是發(fā)票開具的單價高了，導致票面數(shù)量少了，實際數(shù)量沒錯
比如a商品訂貨單價是10，發(fā)票單價是20，數(shù)量比實際的少，發(fā)票總金額和訂貨總金額一致
按真實業(yè)務(wù)走，那只能 重新開具進項發(fā)票 或者銷項發(fā)票按進項票的數(shù)量開
對方不愿意重開
我如果按實際庫存開票會變虛開嗎？
會的呀? ? ?數(shù)量多開出來的? 沒有對應的進項發(fā)票
交全部的增值稅和所得稅也不行嗎？
產(chǎn)品規(guī)格型號多的話 僅這一次? ? 或者S局不查一般是沒事的