老師你好，1.請(qǐng)問支付自然人分紅需要單獨(dú)給每個(gè)人做表還是都只做在一張上，有固定格式嗎？ 2.如果今年12月份有發(fā)票還沒有到，明年1月份到的發(fā)票，但是開票日期是12月份的，這種在明年匯算的時(shí)候能夠?qū)⑦@個(gè)發(fā)票計(jì)入1去年費(fèi)用或成本進(jìn)行稅前扣除嗎。到底是以開票日期為準(zhǔn)還是以發(fā)票到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

有個(gè)分項(xiàng)綠化工程分包給了一個(gè)湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務(wù)的3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票15萬過來，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發(fā)票，今年5月對(duì)方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個(gè)32早的專票過來，請(qǐng)問5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？

有個(gè)分項(xiàng)綠化工程分包給了一個(gè)湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務(wù)的3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票15萬過來，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發(fā)票，今年5月對(duì)方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個(gè)32早的專票過來，請(qǐng)問5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？

請(qǐng)問建筑公司年底12月還有300多萬的成本，然后月底前開了300萬專票給別人，到如果因?yàn)橐恍┰蛎髂昴没貋砑t沖，那這個(gè)成本還能繼續(xù)用在明年嗎？

你好老師，是，我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了，開的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬