有個(gè)分項(xiàng)綠化工程分包給了一個(gè)湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬(wàn)，去年12月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)的3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票15萬(wàn)過(guò)來(lái)，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬(wàn)，余款一直未開(kāi)發(fā)票，今年5月對(duì)方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬(wàn)普票退回去紅沖，然后連同余款一起開(kāi)個(gè)32早的專票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？

有個(gè)分項(xiàng)綠化工程分包給了一個(gè)湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬(wàn)，去年12月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)的3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票15萬(wàn)過(guò)來(lái)，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬(wàn)，余款一直未開(kāi)發(fā)票，今年5月對(duì)方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬(wàn)普票退回去紅沖，然后連同余款一起開(kāi)個(gè)32早的專票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款，然后撥款的時(shí)候?qū)？顚Ｓ?，用于收?gòu)辣椒，然后用5個(gè)農(nóng)戶來(lái)背款走收購(gòu)辣椒，但是，這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái)，稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣，所以，我這邊一直沒(méi)有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的，現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了，到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。

老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬(wàn)的貸款，然后撥款的時(shí)候?qū)？顚Ｓ?，用于收?gòu)辣椒，然后用5個(gè)農(nóng)戶來(lái)背款走收購(gòu)辣椒，但是，這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，然后他開(kāi)票的好幾百萬(wàn)的收購(gòu)發(fā)票來(lái)，稅務(wù)這邊說(shuō)不能抵扣，所以，我這邊一直沒(méi)有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬(wàn)掛起在賬上的，現(xiàn)在來(lái)入賬了還可以入賬了，到后期會(huì)算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實(shí)這款已經(jīng)付給代開(kāi)發(fā)票的個(gè)人拿走收購(gòu)辣椒去了呢。

我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開(kāi)差額征稅-全額開(kāi)票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方，我是今年一月份來(lái)這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái)，把外賬接過(guò)來(lái)，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問(wèn)，外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了？是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎？求老師指點(diǎn)！