我現(xiàn)在在報(bào)11月的增值稅，應(yīng)納稅收入：7714900，11月一共開票2855900，其中386400的票是10月份之前已申報(bào)的未開票收入，后來11月份的時(shí)候客戶叫開發(fā)票了。11月填在未開票收入是=7714900-（2855900-386400）。所以是不是，開票收入填寫2855900，未開票收入填寫5245400？
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
-
Q
這個(gè)是我9月份未開票確認(rèn)收入的，我10月份還有確認(rèn)收入為開票的，我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填了9月份確認(rèn)收入未開票的數(shù)字進(jìn)去，那10月份確認(rèn)收入未開票的要填那里
-
Q
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次，10月份我給開了票出去，我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里，可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的，我填了這個(gè)負(fù)數(shù)，那10月未開票的要怎么填
-
Q
之前增值稅申報(bào)未開票收入1-10月累計(jì)308萬 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬 申報(bào)增值稅的時(shí)候 附表1上可以填列負(fù)數(shù)嗎
-
Q
去年12月份申報(bào)未開票收入130萬，現(xiàn)在4月份開票了，申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫-130萬，是這樣操作申報(bào)的嗎？
-
Q
我想問一下在9月份申報(bào)表，因?yàn)闆]來得及開發(fā)票，所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入，等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票，但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉栴}，所以在11月份沖紅部分發(fā)票，但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù)，沖回9月份填的未開具發(fā)票收入，以及加上10月份的收入，但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過，應(yīng)該怎么填申報(bào)表
熱門問答 更多>
-
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
-
老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
-
直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
-
收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
-
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用？
-
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
-
老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
-
老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
-
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
-
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
假設(shè)之前10月收入客戶沒有要求開票，已申報(bào)未開票收入1萬元，后面11月又要求開票了，是不是。11月申報(bào)時(shí)，再未開票收入那里欄填寫-1萬元？現(xiàn)在未開票收入可以填寫負(fù)數(shù)了嗎？
對(duì)的是的，一開始就可以填寫的，只不過是系統(tǒng)它會(huì)有提示你。
老師，前面這個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的吧。 11月應(yīng)納稅收入：7714900 11月開票總額：2855900，其中386400是10月份之前已確認(rèn)為無票收入。 那么， 開票收入一欄填寫：2855900 無票收入一欄填寫：7714900-（2855900-386400）-386400=4859000 兩個(gè)金額2855900+4859000=7714900才對(duì)吧？
你好，開具的發(fā)票里面填寫2855900， 未開具發(fā)票一欄填寫7714900減2855900