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Q

老師,你好,同事出去收款,開(kāi)的發(fā)票是22000元,實(shí)際對(duì)方只支付15000元,這種情況下,應(yīng)該怎么處理?

2022-12-15 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 12:01

你好,剩下的部分,是確認(rèn)無(wú)法收回了嗎?

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快賬用戶7915 追問(wèn) 2022-12-15 12:02

是的,同事打電話回來(lái)問(wèn),如果不得新開(kāi)發(fā)票,對(duì)方就能今天走付款流程。如果重新開(kāi)發(fā)票的話,估計(jì)不知道什么時(shí)候會(huì)回款了

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:02

你好,那就需要針對(duì)7000的部分做壞賬處理?

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快賬用戶7915 追問(wèn) 2022-12-15 12:03

需要什么附件嗎

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快賬用戶7915 追問(wèn) 2022-12-15 12:03

做賬是營(yíng)業(yè)外支出7000,應(yīng)收賬款7000嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:03

你好,需要提供對(duì)方不支付的證明文件?

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你好,剩下的部分,是確認(rèn)無(wú)法收回了嗎?
2022-12-15
您好 可以按照10000入賬 對(duì)應(yīng)的200的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
2022-07-25
您好,這個(gè)的話是屬于虛開(kāi)的,其實(shí)需要繳納個(gè)稅的才可以
2024-03-12
學(xué)員您好,可以的,按照實(shí)際的來(lái)入賬
2020-08-31
這種你可以把發(fā)票附在憑證后面,以78.56作為做賬的金額。
2022-05-05
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