老師，公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專(zhuān)票面額是1500元，公司實(shí)際支付的款是1450，會(huì)計(jì)入賬是1450，那么，發(fā)票抵扣系統(tǒng)，和實(shí)際入賬的對(duì)不上這種情況應(yīng)當(dāng)怎么處理好

我是剛?cè)肼氝\(yùn)輸公司的會(huì)計(jì)，做內(nèi)賬，我想問(wèn)下，購(gòu)物走票款怎么處理？我公司發(fā)生1筆這樣業(yè)務(wù)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)用尿素，機(jī)油等金額是34560元己開(kāi)專(zhuān)票，可抵扣(實(shí)際是虛開(kāi)的)走公賬支付給對(duì)方，然后對(duì)方返還了27700元現(xiàn)金進(jìn)私賬。請(qǐng)問(wèn)老師，怎么處理？

無(wú)票收入進(jìn)個(gè)體戶公司，但實(shí)際材料購(gòu)入用的是一般納稅人公司（支付款項(xiàng)及貨款）專(zhuān)用發(fā)票，那么這種情況應(yīng)該怎么做賬，一般納稅人賬套。 一般納稅人進(jìn)來(lái)了這個(gè)材料成本，材料一直掛賬上，因?yàn)閷?shí)際沒(méi)有項(xiàng)目消耗這個(gè)成本，如果要攤到其他項(xiàng)目上，又會(huì)導(dǎo)致其他項(xiàng)目成本不準(zhǔn)確，那賬上要怎么處理好。

公司購(gòu)入天然氣收到發(fā)票記得預(yù)付賬款，后期根據(jù)實(shí)際使用量的金額再計(jì)入費(fèi)用，沖減預(yù)付？ 當(dāng)時(shí)發(fā)票是專(zhuān)票，有進(jìn)項(xiàng)，但是使用結(jié)算的時(shí)候金額用的是帶稅的，這個(gè)情況，前面幾個(gè)月已經(jīng)記賬的怎么弄？

老師早上好，我公司收到了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是227400元，然后我入了勞務(wù)成本科目，實(shí)際給對(duì)方付款式220000元，現(xiàn)在是對(duì)方把發(fā)票金額多開(kāi)了，賬上還掛了數(shù)字，實(shí)際也不會(huì)再把剩下的給對(duì)方付款了，老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適呢