老師，這樣做賬可以嗎，就是把雜七雜八的費(fèi)用次什么工地路上現(xiàn)金補(bǔ)胎費(fèi)用2360元+太原工地貨車9098賠償摩托車款2000元+中交一公局工地貨車挖機(jī)施救費(fèi)800元=5160元，直接打包開了一張專用發(fā)票5160元，這樣做賬可以嗎，稅務(wù)局來查賬的話那里能過關(guān)嗎

@郭老師，追問次數(shù)用完，可以直接當(dāng)普通發(fā)票那樣232元全部直接做差旅費(fèi)232元嗎

老師你好！ 1.出差的人員我們按照一天50元計(jì)算，報(bào)銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票，個(gè)人的一天50是沒有發(fā)票的，還有一個(gè)月200元電話費(fèi)，也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報(bào)銷嗎？按照?qǐng)?bào)銷款公賬發(fā)放可以嗎？ 3.我又該如何做賬呢？直接做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎？

老師，員工出差的誤餐費(fèi)可以直接入差旅費(fèi)嗎？還有員工的私車公用，按公司的文件，1元 1公里，拿發(fā)票回來抵消，如果發(fā)票130元，公里數(shù)120公里，那么只按120元給員工報(bào)銷，這120元也是直接入差旅費(fèi)，可以不

老師請(qǐng)問一下，我們公司去總部參加年會(huì)會(huì)議包括了住宿餐飲的一共6112元，但是酒店開過來的發(fā)票上就是只有6112元，這6112直接記入管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，填一張費(fèi)用報(bào)銷單，這樣可以嗎