我們是小規(guī)模公司，每個(gè)月有收到貨款，但是沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，0申報(bào)的，現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開(kāi)有幾萬(wàn)的增值稅專票，并且繳納增值稅，這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)之前未開(kāi)具的發(fā)票可以嗎
可以的，可以這么做的。
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度我開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，但是上個(gè)月申報(bào)報(bào)增值稅沒(méi)有減掉，這個(gè)季度可以減掉嗎？
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Q
老師，我們是小規(guī)模公司這個(gè)季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)嗎？沖紅了并沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了
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老師，我公司這個(gè)季度有44萬(wàn)的收入，都是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，我們是小規(guī)模企業(yè)，在增值稅申報(bào)表要如何申報(bào)這個(gè)未開(kāi)票的收入
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Q
我們是小規(guī)模公司，每個(gè)月有收到貨款，但是沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù)，0申報(bào)的，現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開(kāi)有幾萬(wàn)的增值稅專票，并且繳納增值稅，這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)之前未開(kāi)具的發(fā)票可以嗎
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Q
老師，我公司是一般納稅人，2023年12月有未開(kāi)票收入當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，在4月已經(jīng)更正增值稅申報(bào)表，當(dāng)時(shí)沒(méi)有更正第四季度所得稅。這個(gè)未開(kāi)票收入可以在匯算清繳表里更正嗎？還是必須更正第四季度報(bào)表？
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個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎？申報(bào)時(shí)忘記扣社保
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老師，購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
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那個(gè)收到貨款的時(shí)候確認(rèn)收入嗎？ 是借:銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
對(duì)的，是的，是這么做。
那現(xiàn)在重新開(kāi)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這不是零報(bào)的嗎？零申報(bào)你做不了的，你收到直接在開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月做收入就是了。
當(dāng)時(shí)是0申報(bào)，現(xiàn)在重新更正申報(bào)
以后還需要開(kāi)發(fā)票嗎？不開(kāi)發(fā)票你可以更正，如果以后需要開(kāi)發(fā)票的話，建議不要做無(wú)票收入。
還需要開(kāi)票，本月蔣之前收到的金額補(bǔ)開(kāi)，并且更正每個(gè)季度的增值稅申報(bào)
你直接在12月份確認(rèn)收入就可以了。
那本月開(kāi)票，到時(shí)候第四季度申報(bào)的時(shí)候增值稅申報(bào)，不是又要把現(xiàn)在1-3季度的扣除出來(lái)？
對(duì)的，是的，因?yàn)樾∫?guī)模它沒(méi)有無(wú)票收入，單獨(dú)填寫(xiě)的地方需要去稅務(wù)局，自己申報(bào)不了。