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老師,購買的稅盤的服務(wù)費填報哪張表?分錄怎么做?

2022-12-13 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-13 17:18

你好; 你是什么類型的; 小規(guī)模嗎; 好判斷科目和申報? ?

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快賬用戶4754 追問 2022-12-13 17:19

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-12-13 17:21

你好;? 借 管理費用 -維護費 貸銀行存款 ;? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 貸 管理費用- 維護費; 申報;? ??一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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快賬用戶4754 追問 2022-12-13 17:22

謝謝老師,我操作一下看看

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齊紅老師 解答 2022-12-13 17:23

?你試試看看; 希望能幫到你??

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你好; 你是什么類型的; 小規(guī)模嗎; 好判斷科目和申報? ?
2022-12-13
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-01-19
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目
2022-05-16
同學(xué)你好 填寫附表四,本期發(fā)生額和本期抵扣額
2020-11-06
分錄,借:管理費用-辦公費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2023-02-21
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