不清楚啥狀況，問前任會計也不清楚，反正他說增值稅沒少交。我找了近一兩年的，沒找出問題，所以我想是不是可以直接給它結(jié)轉(zhuǎn)掉算了，反正金額也不大，而且稅沒少交。

你好；? 去核對? 增值稅申報表 和你賬上的數(shù)據(jù) 一筆筆對? ?

那個老會計以前是供銷社的，做賬手法和我們不一樣，而且有的亂做的，增值稅申報表也沒有存檔過，很難對的

你好；? ? ?那也得去核對下； 然后再去處理差異； 你現(xiàn)在是貸方有多少差異金額??

貸方多了1250.02

?你好；? 貸方多了 ； 那你這個金額? 你確定之前的? ?稅費都據(jù)實繳納了的話； 直接調(diào)整； 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去? ??

反正前任會計說了稅都交清楚的，那具體分錄是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，這樣嗎？然后摘要里要怎么備注？

你好；? ? 是的；? 摘要寫 調(diào)整之前錯誤的 增值稅期末余額 到營業(yè)外收入； 報所得稅??

報所得稅是啥意思？

你好； 營業(yè)外收入影響利潤總額； 會 產(chǎn)生所得稅的??

哦哦，這個我知道的，謝謝老師。