老師我先開具發(fā)票給客戶，實際次月出庫數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少，如何賬務處理？也就是說我開發(fā)票1000臺，實際次月只出庫300臺，出庫時會計上怎么處理？備注開發(fā)票時已經(jīng)確認了1000臺的收入，我現(xiàn)在問我次月出庫300臺的賬務處理，或者我整個的賬務處理，老師能認真講一下么？
你好；? ? ?那你開票以什么來開的 ； 你千萬別虛開出去哦 ；? ?
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老師，我們10年前銷售的一批貨物，當年已開票確認收入，但是后期因質量糾紛，有兩臺設備一直未發(fā)出，還在我公司庫房，現(xiàn)對方不要貨物了，也不支付貨款，因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票，那么我應該如何做賬務處理，如果沖回收入，無法開具紅字發(fā)票的話，稅金部分如何處理
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結轉成本10萬元，（采用月末一次加權平均法結轉成本）給客戶開了發(fā)票確認了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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請問老師，有一筆出口業(yè)務，我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票，確認了收入，但是后期因為產(chǎn)品有點質量問題，客戶讓我們給予銷售折讓，這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎？但是開具發(fā)票必須有數(shù)量，實際是數(shù)量沒動，只是銷售收入沖減了，那怎么開票？我還要申報免抵退稅的，申報免抵退時是藍字申報，紅字沖減，比如藍字數(shù)量是5000片，紅字沖減1000片，但實際這1000片給予了銷售折讓，也就是實際我們還是銷售了5000片，但紅字一沖減是數(shù)量也減少了，這樣會不會影響出口申報？
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老師我先開具發(fā)票給客戶，實際次月出庫數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少，如何賬務處理？也就是說我開發(fā)票1000臺，實際次月只出庫300臺，出庫時會計上怎么處理？開發(fā)票是已經(jīng)確認了1000臺的收入
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老師我先開具發(fā)票給客戶，實際次月出庫數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少，如何賬務處理？也就是說我開發(fā)票1000臺，實際次月只出庫300臺，出庫時會計上怎么處理？備注開發(fā)票時已經(jīng)確認了1000臺的收入，我現(xiàn)在問我次月出庫300臺的賬務處理，或者我整個的賬務處理，老師能認真講一下么？
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麻煩老師賬務處理分錄幫我寫一下，沒有虛開
你好； 發(fā)票按什么來開的；? 你不是說出庫數(shù)量 和你實際? 開票數(shù)量不對嗎? ； 你這樣開的不對； 提前開票就是可能涉及虛開的??
我開票當月沒有出庫，假如訂單總計1000臺月底開票，當月確認收入。次月出庫300臺時如何賬務處理？剩余訂單會在以后出庫
你好；? ? 那你開票 按什么來開的；? 按 1000個來開票 ； 那你實際貨物沒有發(fā)； 只是 一次性繳納了 1000個產(chǎn)生的稅額是嗎? ?
是的按1000個來開的發(fā)票，且確認1000臺的收入跟稅額
你好； 那你? ? 開1000個出去做 ：借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅；? 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ； 然后次月發(fā)貨少了。 你紅沖之前的成本? ? 和收入金額即可 ； 你要開紅字發(fā)票沖的嘛? ?
發(fā)票其實時提前開對方要票，不可能再去發(fā)票紅沖 老師說次月發(fā)貨少了。 你紅沖之前的成本 和收入金額即可，是怎么沖呢？分錄幫我寫一下？
?你好1；? ?發(fā)票也得紅沖的； 你 開票的數(shù)量和你實際 貨物發(fā)出去的不一致的哇? ? ?；??借 應收賬款負數(shù)金額? ?貸主營業(yè)務收入負數(shù)金額??； 應交稅費-應交增值稅負數(shù)金額??；? 借主營業(yè)務成本負數(shù)金額?? 貸庫存商品 ；??負數(shù)金額? ?