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老師，現(xiàn)在支付2019度費用發(fā)票掛賬其他應(yīng)付款，如何做賬務(wù)處理，企業(yè)適用小企業(yè)會計準則

2022-12-10 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-10 21:31

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

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快賬用戶3758 追問 2022-12-10 21:40

付款不應(yīng)該是，借：其他應(yīng)付款，貸銀行或者現(xiàn)金，借未付配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-10 21:44

你好，也行的， 沒問題先調(diào)損益付了款的走銀行現(xiàn)金

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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022-12-10
借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款。
2023-09-25
同學(xué)你好，兩個科目直接調(diào)整就可以； 借，其他應(yīng)收款 貸，其他應(yīng)付款；
2021-07-31
你好，以前年度本應(yīng)該是計入其他應(yīng)收款的，掛錯科目計入到主營業(yè)務(wù)成本了，適用于小企業(yè)會計準則，調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)收款 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-09-15
你好，是以前年度的費用，現(xiàn)在入賬的意思？?
2023-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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