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老師,您好,我們是建筑業(yè)的,然后做完異地預(yù)繳了?然后這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng),現(xiàn)在造成預(yù)繳的要退稅,這個(gè)申報(bào)表要怎么調(diào)

2022-12-10 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-10 10:35

你好,增值稅的不用退稅的實(shí)際抵扣金額還有主表的28欄,這里不用填寫就可以了。

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快賬用戶3688 追問 2022-12-10 10:42

那28欄不填的話,那預(yù)繳的稅款就沒用掉,那個(gè)本期實(shí)際抵減稅額填0是不,到時(shí)候做留抵稅額,是不

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齊紅老師 解答 2022-12-10 10:45

不是留底 在附表四的期末余額里面顯示,不在你的主表留底里面。

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齊紅老師 解答 2022-12-10 10:45

然后繼續(xù)可以抵扣的。

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快賬用戶3688 追問 2022-12-10 10:47

如果我們12月份沒業(yè)務(wù),跨年過期也可以繼續(xù)抵扣,是不

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齊紅老師 解答 2022-12-10 10:49

你好是的,可以抵扣的。

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你好,增值稅的不用退稅的實(shí)際抵扣金額還有主表的28欄,這里不用填寫就可以了。
2022-12-10
25行沒有數(shù)據(jù)? 就是上期應(yīng)交金額
2022-02-18
你好,認(rèn)證的在附表二三十五欄里面填寫底庫(kù)不完的主表自動(dòng)留底。
2023-06-05
你好這個(gè)機(jī)構(gòu)所在地不需要交附加稅,直接0申報(bào)
2021-07-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加(城建附加/印花稅) 貸:應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅 申報(bào)就填在附表四
2024-06-12
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