老師，這個(gè)異地預(yù)繳的11715.39就是填寫(xiě)在28行這個(gè)地方對(duì)吧

對(duì)的，是的，是這么做的。

這34出現(xiàn)負(fù)數(shù)不行，你這個(gè)28欄修改一下，需要抵扣多少寫(xiě)多少，附表四的實(shí)際抵扣金額也是和28欄一樣。

那我34行這個(gè)地方多抵扣了就是負(fù)數(shù)了，這個(gè)地方怎么辦

修改28行不就可以了

老師，你幫我看下主表和附表四填的對(duì)不，銷(xiāo)項(xiàng)52719.24，異地預(yù)繳11715.39，進(jìn)項(xiàng)抵扣41501.59

你好，這個(gè)28填寫(xiě)和24欄一樣的。

嗯，是一樣的數(shù)據(jù)

15欄出現(xiàn)的負(fù)數(shù)，你看下從幾月份開(kāi)始出現(xiàn)的，第一個(gè)月出現(xiàn)負(fù)數(shù)的時(shí)候，你看上一個(gè)月你怎么填寫(xiě)的，是不是25欄小于30欄了

這個(gè)是代賬公司做的從一月份開(kāi)始就是負(fù)數(shù)

你去看一下什么原因的，如果你不想管的話，你就別動(dòng)了。

25欄自己修改不了的。

假如我預(yù)繳的稅款全額抵扣，然后多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是要在第14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這里填寫(xiě)多抵扣的金額

允許抵扣的嗎？允許抵扣的你不需要轉(zhuǎn)出啊。

都是專(zhuān)票可以抵扣的，那我就把異地預(yù)繳更改一下留497.74不抵減，然后下月的時(shí)候這個(gè)497.74系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)么顯示在哪一行

自動(dòng)不自動(dòng)，你看一下你系統(tǒng)一般都是需要手動(dòng)填寫(xiě)。

手寫(xiě)的話，那我這個(gè)異地預(yù)繳留底的497.74是填寫(xiě)在第13行上期留底稅額么

他不會(huì)在主表里面體現(xiàn)的，在附表四期末余額里面，下一個(gè)月會(huì)在期初余額里面顯示。

哦然后我就用期初加本期發(fā)生的，實(shí)際想抵扣多少就填多少就可以了是吧