老師，我是建筑業(yè)的，比如這個(gè)月銷項(xiàng)稅是30000，進(jìn)項(xiàng)稅是20000，異地預(yù)交的增值稅是5000，那我在增值稅申報(bào)表中填寫完預(yù)繳稅額，5000，本期補(bǔ)退稅額是5000，這樣對(duì)吧
您好！如果沒有留抵，是這樣的。
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老師，我是建筑業(yè)的，比如這個(gè)月銷項(xiàng)稅是30000，進(jìn)項(xiàng)稅是20000，異地預(yù)交的增值稅是5000，那我在增值稅申報(bào)表中填寫完預(yù)繳稅額，5000，本期補(bǔ)退稅額是5000，這樣對(duì)吧
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老師好！建筑公司8月外地預(yù)交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅，想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”就是負(fù)數(shù)了
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建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅，填問增值稅申報(bào)表認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，最后行應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù)，負(fù)的預(yù)繳那個(gè)金額，直接申報(bào)嗎，后期又怎么處理呢
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請(qǐng)問我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅，這月申報(bào)上月增值稅時(shí)，本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅，然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，那顯示就是負(fù)數(shù)，不讓保存，怎么處理？我是不是這次不填下次再填？
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老師，建筑業(yè)增值稅申報(bào)表4中 比如，期初余額是100 本期發(fā)生額是1600 本期應(yīng)抵減稅額是1700吧， 本期實(shí)際抵扣稅額（銷項(xiàng)是5000，沒有進(jìn)項(xiàng)，）這個(gè)數(shù)據(jù)填1700 期末余額填0，項(xiàng)銷5000不參與計(jì)算在哪里反映出來？
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那填寫附加稅的時(shí)候計(jì)稅依據(jù)填寫增值稅表中的哪個(gè)數(shù)值呢？
您好！預(yù)繳增值稅您也同時(shí)預(yù)繳了附加稅吧。那就以實(shí)際繳納的增值稅稅額為依據(jù)(5000)。
異地預(yù)交的稅率跟機(jī)構(gòu)所在地不一樣的不需要調(diào)整是嗎？
您好！按財(cái)稅[2016]74文不需要調(diào)整。但有的當(dāng)?shù)囟惥肿屨{(diào)整，這個(gè)您可以咨詢當(dāng)?shù)囟惥郑援?dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)。如需調(diào)整：則本地繳+外地預(yù)繳為計(jì)稅依據(jù)，外地已繳填在13列，如果填不上，則帶著完稅證明到大廳處理一下，回來就可以填上了。不知是否幫到您。