建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅，填問增值稅申報表認證了進項發(fā)票，最后行應(yīng)補退稅是負數(shù)，負的預(yù)繳那個金額，直接申報嗎，后期又怎么處理呢
預(yù)繳的先別抵扣 以后需要交稅再抵扣
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老師好！建筑公司8月外地預(yù)交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應(yīng)補（退）稅額”就是負數(shù)了
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建筑行業(yè)異地要預(yù)繳增值稅，填問增值稅申報表認證了進項發(fā)票，最后行應(yīng)補退稅是負數(shù)，負的預(yù)繳那個金額，直接申報嗎，后期又怎么處理呢
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代開了3個點專票 自開1個點普票 超30萬了 增值稅申報表最后一行本期應(yīng)補退稅額為負數(shù)我想留抵 能直接申報嗎 還是需要填別的表
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請問我們上個月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅，這月申報上月增值稅時，本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時，在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅，然后在34行本期應(yīng)補（退）稅額，那顯示就是負數(shù)，不讓保存，怎么處理？我是不是這次不填下次再填？
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老師您好我是建筑行業(yè)，本期外地項目預(yù)交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎？，主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負數(shù)，無法保存申報
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老師，問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫
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老師，個稅申報，如果已經(jīng)繳費了，還能更正申報嗎？
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷了，對于這個子公司的投資收益的金額，導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎？
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一般納稅人，為什么進項夠用了，每個月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費和福利費，納稅調(diào)增后，實際利潤就增加了，那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費用，也不是成本，利潤表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動資金支付，那算是支付的什么
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郭老師，股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎，有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
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補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
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企業(yè)租賃個人車輛，用于老板等管理人員等，產(chǎn)生的燃油費，修理費等，可以接受專票嗎，可以抵扣嗎，可以稅前扣除嗎
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看應(yīng)交稅費科目余額表，能知道本年交的增值稅是多少？
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認證了，不是要填在附表二35欄嗎
是的 預(yù)繳的先不要抵扣
還是說不認證先或者認證了不填附表二，下次抵扣了再填
你預(yù)繳的多可以先不認證 以后需要抵扣再認證
我填附表二第35欄了，生成主表就自動抵扣了呀
那你預(yù)繳的那個不就沒法抵扣了
我預(yù)繳稅是6422.02，8月應(yīng)交銷項稅是37816.51，37816.51－6422.02=31394.49，那我是不是認證31394.49的進項稅，才不會出現(xiàn)應(yīng)補退稅為0，認證多了就為負數(shù)了，認證少了就要繳稅，可是發(fā)票沒有完整的合計剛好等于金額31394.49呀
上面打錯了，是才會出現(xiàn)應(yīng)補退稅為0
你好 你還有預(yù)繳的沒有抵扣