老師，我們是房開公司，去年有兩筆開發(fā)成本少記了，這個(gè)分錄 借以前年度損益調(diào)整，貸開發(fā)成本 間接費(fèi)用嗎，
?你好；? ?補(bǔ)做即可； 去年應(yīng)該是怎么做分錄的； 我看看怎么來(lái)處理? ?
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老師您好！之前有一筆分錄記錯(cuò)了，將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個(gè)0，等于是去年利潤(rùn)減少了，今年調(diào)整去年的利潤(rùn)，我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了，現(xiàn)在借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 那這個(gè)期末如何調(diào)整呢？利潤(rùn)又如何分配？
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老師，我們公司去年收了一張發(fā)票，是成本發(fā)票，稅務(wù)查到，這張發(fā)票有問題，讓做調(diào)整，不能用，怎么做調(diào)整呢，是借以前年度損益調(diào)整，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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請(qǐng)問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是： 借：在建工程 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下： 借：以前年度損益 貸：本年利潤(rùn) 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎？而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎？
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老師，我們收到稅局通知寫虛開發(fā)票，不得作為稅前扣除的有效憑據(jù)，核增公司成本20萬(wàn)，調(diào)整以前年度成本。 2018年度的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在是做下面的分錄嗎？老師我借貸方向?qū)幔?借：其他應(yīng)付款 20 貸：以前年度損益調(diào)整20 借：以前年度損益調(diào)整20 貸：未分配利潤(rùn)20
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房開老師 請(qǐng)問2020年沒發(fā)票做了會(huì)計(jì)做進(jìn)了開發(fā)間接費(fèi)成本2020年的也沒做納稅調(diào)整，那么這部分在2022年可以做借：以前年度納稅調(diào)整，貸：未分配利潤(rùn)可以嗎？還是做相反分錄呢？因?yàn)橛绊懙牟皇菗p益科目是成本科目
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去年就沒記這幾筆帳，今年才找出來(lái)給我的
但是，開發(fā)成本在借方表示增加的嗎，我是弄反了嗎，老師
?你好1；? ? ? ? ?是的；? 我就是看著不對(duì)哦 ； 所以在問你 之前應(yīng)該怎么做的??
老師，就是有兩比那個(gè)測(cè)繪費(fèi)，我今年來(lái)的，以前的會(huì)計(jì)沒做。正常是借開發(fā)成本前期費(fèi)用 貸銀行存款塞。這個(gè)以前年度損益調(diào)整應(yīng)該是借開發(fā)成本，貸以前年度損益調(diào)整嗎
你好；? ? ? ? ? ?那就是補(bǔ)做 ： 借開發(fā)成本 貸銀行存款? ； 這樣來(lái)做 哈? ??
不用以前年度損益調(diào)整科目也可以嗎
你好； 是的；? ?這個(gè)本身就是開發(fā)成本 科目的；? 你們這個(gè)完工 轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品去了嗎? ?
對(duì)。明年完工就轉(zhuǎn)商品房了
你好； 那你就轉(zhuǎn)； 借開發(fā)產(chǎn)品 貸開發(fā)成本 ；這樣轉(zhuǎn)；? ?
沒懂意思哇，老師
?意思是? ? ?估計(jì)到開發(fā)成本 去 ； 不涉及以前年度損益調(diào)整? ?