您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅??？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師，我想問(wèn)下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅，在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了，但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說(shuō)請(qǐng)?jiān)谇闆r說(shuō)明中清晰地說(shuō)明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因，多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的，退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎，在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫(xiě)了退回賬戶是個(gè)人的，如果說(shuō)需要寫(xiě)清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫(xiě)？

你好老師，我辦理了退稅繳回，現(xiàn)在填報(bào)增值稅附表二第22欄是灰色的，手工輸不上，打電話也咨詢了說(shuō)是自動(dòng)帶出來(lái)的，但是稅務(wù)局要求要填報(bào)這一欄，是什么原因？