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同學(xué)您好。七月份未享受加計(jì)抵減，申報(bào)表四有余額 10768.68 無需做特殊分錄，該余額在申報(bào)表中體現(xiàn)，待后續(xù)有應(yīng)納稅額可抵減時(shí)再進(jìn)行處理。八月份申報(bào)時(shí)全部抵減完假設(shè)八月份應(yīng)納稅額為 B，全部用加計(jì)抵減余額 10768.68 抵減后無需繳納增值稅。會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 10768.68 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減） 10768.68 同時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減） 10768.68 貸：其他收益 10768.68

2024-10-12

您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下

2023-09-11

你好；? ?現(xiàn)在可以補(bǔ)的；可以一起補(bǔ)哈? ?；一起補(bǔ)金額在6月?

2023-06-20

您好：帶著公章、營業(yè)執(zhí)照、以及改后的增值稅申報(bào)表去大廳修改。如果被認(rèn)定為不符合可以享受加計(jì)抵減政策，吧3月、4月填報(bào)的附表四，最下方的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣情況里，一般項(xiàng)目加計(jì)情況改為0就行。

2020-08-18

你好；你去年分錄怎么掛的；我看看；? 你什么準(zhǔn)則；我看怎么在24年去紅沖

2024-04-09

快賬用戶9857 追問 2024-10-12 10:41

老師有點(diǎn)不懂，這個(gè)是七月份前會(huì)做的，然后八月份的銷項(xiàng)是82693.82，進(jìn)項(xiàng)是48794.07，八月份的賬面怎么來記，申報(bào)表的應(yīng)納稅額是22588.15

齊紅老師解答 2024-10-12 10:51

同學(xué)，您好。計(jì)算出八月份應(yīng)交增值稅為：82693.82 - 48794.07 = 33899.75。但您提到申報(bào)表應(yīng)納稅額是 22588.15，說明可能存在前期留抵稅額11311.6的的情況。查看一下申報(bào)表數(shù)據(jù)組成。

快賬用戶9857 追問 2024-10-12 11:20

八月份的應(yīng)交稅額是33899.75，然后七月份有個(gè)留底542.92，加計(jì)抵減有個(gè)10768.68，所以八月份應(yīng)該交的是22588.15，就八月份的分錄怎么記

齊紅老師解答 2024-10-12 11:23

您好。以下是八月份相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄： 1.計(jì)算八月份應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 33899.75? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 33899.75 2.考慮七月份留抵稅額：（可根據(jù)現(xiàn)有分錄情況寫相關(guān)科目）借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 542.92? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 542.92 3.處理加計(jì)抵減：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 10768.68? ? ? ?貸：其他收益 10768.68 4.最終確定八月份實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅：八月份應(yīng)繳納稅額為 22588.15，計(jì)算過程為 33899.75 - 542.92 - 10768.68 = 22588.15。無需再做單獨(dú)分錄體現(xiàn)這個(gè)金額，因?yàn)榍懊娴姆咒浺褜⒏黜?xiàng)因素考慮在內(nèi)，最終 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” 科目的余額即為實(shí)際應(yīng)繳納的稅額。

快賬用戶9857 追問 2024-10-12 13:05

謝謝老師的耐心解答

齊紅老師解答 2024-10-12 13:35

（微笑）不客氣。有問題歡迎來咨詢。