您好同學(xué)。咱們是一般納稅人還是小規(guī)模呀?
你好老師建筑裝飾工程企業(yè)預(yù)繳增值稅,開具外管證,還有繳銷還是核銷外管證?都怎么操作???
你好老師。像建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票的增值稅和印花稅是多少?需不需要繳納企業(yè)所得稅,繳納的話是多少個(gè)稅點(diǎn)。
老師,您好,就是我們是做建筑工程的,然后去外地施工,這個(gè)外管證怎么操作,稅款需要外地預(yù)交嗎?預(yù)交比例多少
老師你好,我想問一下本月需要繳納增值稅1421.45元,那么附加稅是多少?怎么計(jì)算的?
老師你好,我想問建筑工程繳納外管稅怎么計(jì)算,3901388.75元需要繳納多少外管稅
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,我們是一般納稅人
您好同學(xué),預(yù)交增值稅是2%,就用你剛才那個(gè)數(shù)據(jù)乘以2%,算出來增值稅以后,再乘以12%.繳納附加稅。
好的,知道了老師,謝謝
祝您生活愉快開心。