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計算應交所得稅金額并作出相關會計處理

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2022-12-05 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-12-05 10:52

您好，稍等，解答過程中 研發(fā)費用調減100萬 招待費限額1=6000*0.005=30，限額2=80*60%=48 調增50萬元 稅收滯納金調增20萬元 直接捐贈調增30萬元 財務費用調增100/0.07*（7%-5%）=28.57萬元 應納稅所得額=4500-100 50 20 30 28.57=4528.57 所得稅=4528.57*25%=1132.14 借：所得稅費用1132.14 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅1132.14

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您好，稍等，解答過程中 研發(fā)費用調減100萬 招待費限額1=6000*0.005=30，限額2=80*60%=48 調增50萬元 稅收滯納金調增20萬元 直接捐贈調增30萬元 財務費用調增100/0.07*（7%-5%）=28.57萬元 應納稅所得額=4500-100 50 20 30 28.57=4528.57 所得稅=4528.57*25%=1132.14 借：所得稅費用1132.14 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅1132.14
2022-12-05
具體的是什么問題。
2023-02-16
2020年： 應交所得稅=（4000-2500）*25%=375 所得稅費用=375-500*25%=250 借：所得稅費用 375 貸：應交所得稅 375 貸：遞延所得稅資產 125 貸：所得稅費用 125 2021年 應交所得稅=（4000-2500-300）*25%=300 所得稅費用=300%2B300*25%=375 借：所得費用 300 貸：應交所得稅 300 借：所得稅費用 75 貸：遞延所得稅資產 75 2022年 應交所得稅=（4000-2500-200）*25%=325 所得稅費用=325%2B200*25%=375 借：所得費用 325 貸：應交所得稅 325 借：所得稅費用 50 貸：遞延所得稅資產 50
2022-05-17
你好需要計算做好了給你
2021-09-28
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-11-30
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