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計算當月應納增值稅額并做出相應的會計處理

計算當月應納增值稅額并做出相應的會計處理
2021-09-27 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-09-28 03:08

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:02

1借銀行存款40 貸主營業(yè)務收入37.74 應交稅費～銷項稅2.26

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:03

2.借銀行存款127.2 貸主營業(yè)務收入120 應交稅費～銷項稅7.2

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:04

3.借銀行存款318 貸主營業(yè)務收入300 應交稅費～銷項稅18

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:05

借銀行存款77.7 貸固定資產清理50 其他業(yè)務收入20 應交稅費～銷項稅7.7

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:05

4借固定資產101 應交稅費進項稅額13.09 貸銀行存款114.09

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:05

本月可以抵扣進項稅額是13.09

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:07

2銷項稅的計算是 2.26+7.2+18+7.7=35.162銷項稅的計算是 2.26+7.2+18+7.7=35.16額

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:07

應交增值稅的計算是 35.16-13.09=22.07

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你好需要計算做好了給你
2021-09-28
您好，稍等，解答過程中 研發(fā)費用調減100萬 招待費限額1=6000*0.005=30，限額2=80*60%=48 調增50萬元 稅收滯納金調增20萬元 直接捐贈調增30萬元 財務費用調增100/0.07*（7%-5%）=28.57萬元 應納稅所得額=4500-100 50 20 30 28.57=4528.57 所得稅=4528.57*25%=1132.14 借：所得稅費用1132.14 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅1132.14
2022-12-05
你好，是按3%的稅率計算嗎？?
2022-04-11
1，進項130000+180000 2，銷項2600 3，銷項5000÷1.13×13% 4，進項6500 5，進轉出5000×13 %
2022-03-23
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