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老師,我們小規(guī)模納稅人,銷售材料出去180萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)就180萬(wàn)我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計(jì)算呢

2022-12-03 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 17:48

同學(xué),你好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的是專票還是普票了?

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 17:48

開(kāi)具普票

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齊紅老師 解答 2022-12-03 17:56

利潤(rùn)超過(guò)100萬(wàn),企業(yè)所得稅是10%,增值稅免費(fèi),水利基金的稅率是收入的千分之一。印花稅按收入的萬(wàn)分之三減半

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 17:58

不是300萬(wàn)以下2.5嗎?

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 17:59

附加稅稅率?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:02

100萬(wàn)內(nèi)是2.5%,100到300是10%,300以上是25%,沒(méi)有增值稅,就沒(méi)有附加稅,因?yàn)殚_(kāi)的是普票,所以沒(méi)有附加稅

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 18:12

先不按減免增值稅的情況下

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 18:13

水利基金是什么?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:18

當(dāng)?shù)氐男《惙N,,不按免的情況下,就是增值稅的7%

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 18:21

教育附件和地方教育附加呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:24

城市建設(shè)維護(hù)稅的稅率7% 教育費(fèi)附加的稅率3% 地方教育費(fèi)附加的稅率2% 現(xiàn)在是減半,所以是6%,不好意思,我前面看錯(cuò)了,寫(xiě)成7%

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快賬用戶8869 追問(wèn) 2022-12-03 18:41

什么稅種的征收率是6%?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 21:40

就是這三種稅加在一起減半,就是6%

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同學(xué),你好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的是專票還是普票了?
2022-12-03
你好,小規(guī)模納稅人銷售材料出去180萬(wàn),開(kāi)普票是免征增值稅的。增值稅免征了,附加稅也就是免征的? 印花稅=合同金額*萬(wàn)分之3*50% 所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2022-12-03
你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%減按1%,所以你公司稅務(wù)登記地季度應(yīng)納增值稅申報(bào)額就不存在補(bǔ)繳
2023-01-15
您好! 增值稅=15萬(wàn)*1%=1500元 附加稅=1500*12%*50%=90元 企業(yè)所得稅(如果利潤(rùn)在100萬(wàn)以內(nèi))=15*5%=7500元
2020-12-29
你好!你們可以去的專用發(fā)票嗎?
2020-12-29
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