老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

發(fā)現(xiàn)2020年12月有一張普票當(dāng)成專票入賬了， 賬務(wù)：管理費(fèi)用3539.82 進(jìn)項(xiàng)稅460.18 銀行存款4000 實(shí)際上我核實(shí)了12月認(rèn)證的稅款里不包含這個(gè)460.18.. 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬面錯(cuò)誤的話要怎么改正呢

11月的錯(cuò)賬是這樣的，借管理費(fèi)用30000，貸銀行存款30000，這30000里面包含了進(jìn)項(xiàng)稅，沒有入增值稅，請(qǐng)問下個(gè)月怎么沖銷錯(cuò)賬

老師，我們公司是購買方，上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票，因?yàn)槎惵叔e(cuò)，那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖，開了新的藍(lán)字票，我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這個(gè)月紅沖是不是，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對(duì)吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么

一般納稅人，生產(chǎn)企業(yè)，5月訂立采購合同10萬(不含稅），供應(yīng)商開具增值稅稅率為13%的專用發(fā)票，先付訂金3萬，6月貨和發(fā)票到后再支付尾款，應(yīng)該怎樣做賬？ 5月：借：預(yù)付賬款-XX公司 30000 貸：銀行存款-XX銀行 30000 6月: 借：原材料-XX 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)增值稅 13000 貸：預(yù)付賬款-XX公司 30000 銀行存款-XX銀行 83000 這樣寫分錄對(duì)嗎？