老師，貨拉拉，，6月份開專票1000元運輸費給我們公司，6月收到票也入了賬，進項發(fā)票也認證了，當時的賬務處理 借：銷售費用-運輸費943 應交稅費-進項稅額57 貸：銀行存款， 8月份因為這張發(fā)票有問題，貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務處理，

老師您好，我上個月的賬是借:管理費用 應交稅費–應交增值稅–進項稅額 貸:其他應付款，實際上我上個月還沒認證發(fā)票，應該做到應交稅費–待認證進項稅里，導致我上個月賬上的進項稅額多了，這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了，我要怎么調賬，分錄是什么，幫列一下謝謝

發(fā)現(xiàn)2020年12月有一張普票當成專票入賬了， 賬務：管理費用3539.82 進項稅460.18 銀行存款4000 實際上我核實了12月認證的稅款里不包含這個460.18.. 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個賬面錯誤的話要怎么改正呢

2022年12月支付280元稅控費取得增值稅普票，當時做賬借：管理費用 280，貸：銀行存款：280，去年12月沒有收入，現(xiàn)在有收入了，需要抵扣280，正常應該是借:應交稅費-增值稅減免 280，貸：銀行存款，但是我當時做錯了，改這么辦呢？這280在2月的申報表里抵扣了

老師，現(xiàn)在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實際沒有那么多，我現(xiàn)在調整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？