老師，貨拉拉，，6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司，6月收到票也入了賬，進(jìn)項發(fā)票也認(rèn)證了，當(dāng)時的賬務(wù)處理 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額57 貸：銀行存款， 8月份因為這張發(fā)票有問題，貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理，

老師您好，我上個月的賬是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款，實際上我上個月還沒認(rèn)證發(fā)票，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項稅里，導(dǎo)致我上個月賬上的進(jìn)項稅額多了，這個月認(rèn)證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了，我要怎么調(diào)賬，分錄是什么，幫列一下謝謝

發(fā)現(xiàn)2020年12月有一張普票當(dāng)成專票入賬了， 賬務(wù)：管理費(fèi)用3539.82 進(jìn)項稅460.18 銀行存款4000 實際上我核實了12月認(rèn)證的稅款里不包含這個460.18.. 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個賬面錯誤的話要怎么改正呢

2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票，當(dāng)時做賬借：管理費(fèi)用 280，貸：銀行存款：280，去年12月沒有收入，現(xiàn)在有收入了，需要抵扣280，正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280，貸：銀行存款，但是我當(dāng)時做錯了，改這么辦呢？這280在2月的申報表里抵扣了

老師，現(xiàn)在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補(bǔ)上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實際沒有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？