老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

公司2個對公賬戶！每個銀行全年發(fā)生的手續(xù)費都是匯算清繳前一次性取發(fā)票。 問題：銀行需要企業(yè)打印回單和憑證日期以及流水號，才能開發(fā)票！賬上財務費用下全年那么多筆業(yè)務我分不清每個銀行手續(xù)費具體多少。一個個點開明細看，和我打印的回單對不上！可能回單少打多打了，也可能點明細有建行的我忽略了！總支不好找，請問我該怎么設置科目一目了然看到建行發(fā)生多少財務費用，中行發(fā)生多少？

老師您好，想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計，沒合同，假如年初到年底，一共收到預收賬款200萬，對方一直不開票說以后再開，我們也為對方服務了，也值他們付的款項，所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是：專業(yè)技術服務，請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認交不交？2:以前的工資全入了管理費用，其實在收到預收賬款時，人員工資已經(jīng)是勞務成本了，只是沒確認收入，就記入了管理費用，現(xiàn)在12月確認收入時，如果只把本月工資計入勞務成本，這成本費用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎？3:公司注冊資本10萬，確認收入后，彌補以前年度虧損后，凈利潤假設按100萬計算，第一次提取盈余公積金，按10%計算，10萬，就會遠超（注冊資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。

老師，公司外面打印店圖文打印的那個打印清單，也要裝訂進憑證嗎？我們是大約半年支付一次費用，它是一次性開票，所以半年的清單很厚

您好，有幾個問題需要請教下 1.新公司很多成本進項票，年底應交稅費是負數(shù)，應如何調賬？進項和銷項無需計提，是否需要計提應交增值稅？相關分錄是什么？2.股東打錢未備注投資款是否可計入實收資本，是否需繳納印花稅？相關分錄是什么？3.剛成立發(fā)生的費用是否可計入開辦費？直接繳納半年房租是否可一次性計入開辦費？不是剛成立時期，發(fā)生同樣的情況該如何賬務處理呢？4.大額軟件服務費發(fā)票是計入管理費用還是無形資產？5.小額支出只有小票可以入賬嗎？匯算清繳需要調嗎？6.無票只有私人付款記錄可入賬嗎？7.公戶預支給員工的錢，員工無票報銷，但實際發(fā)生了這筆費用，該如何解決呢？8.3月付錢買的，4月收到發(fā)票如何賬務處理？