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演示賬套

Q

老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票，也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元，我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款，可是這個(gè)人家單位不可能再開3萬(wàn)發(fā)票，這也不合規(guī)的，我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬(wàn)的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

2020-09-07 21:00

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-08 05:09

你好！當(dāng)時(shí)對(duì)方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票，對(duì)方應(yīng)該手存根聯(lián)，先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失，專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤(rùn)調(diào)增，業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份

快賬用戶5441 追問 2020-09-08 06:38

開的是普通發(fā)票，是2015年11月開具的發(fā)票，問題是翻2015的賬本就根本沒有掛這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，2016年以前的全部是財(cái)務(wù)公司代理記賬的，而現(xiàn)在的交通銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀發(fā)生額都是月月一致的，目前的賬套也根本沒有掛那106116元的合同欠款，更沒有3萬(wàn)的欠款掛賬，如果按照他們給的發(fā)票復(fù)印件入賬我們是按多少金額什么科目計(jì)入借方科目？

快賬用戶5441 追問 2020-09-08 06:40

我們能從基本戶還他們這筆剩下的3萬(wàn)欠款嗎？如果讓老板私人戶出這個(gè)錢老板也不一定愿意的

齊紅老師解答 2020-09-08 09:03

你好！首先要確定業(yè)務(wù)的真實(shí)性，讓對(duì)方提供發(fā)票的復(fù)印件。你們是從哪一年開始建賬的？銀行期初金額怎么來(lái)的？發(fā)票具體是什么業(yè)務(wù)？

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