老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁(yè)面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

老師，稽查人員來(lái)我們公司做稅務(wù)稽查了，他們叫我做一份收入明細(xì)和成本費(fèi)用明細(xì)給他們，這個(gè)要怎么做呢？按日記賬的格式做可以嗎？需要附憑證嗎？

老師，昨天稽查局來(lái)我們公司稽查了，沒(méi)有查賬，就是走的時(shí)候叫我做一份今年的收入明細(xì)表和成本費(fèi)用明細(xì)表以及今年的對(duì)公賬戶流水給他們。我收入明細(xì)表可不可以就寫明客戶名稱、收入金額就可以呢？

老師，我們?cè)谧N公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn)，20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的（二級(jí)明細(xì)是不同股東），但說(shuō)明我不能直接這么寫吧？我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些？說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本，賬冊(cè)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的，也沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個(gè)要怎么搞？

老師好、我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題、就是我們公司開(kāi)了個(gè)老板的銀行賬戶、有個(gè)收款碼、但是每次收的錢都在老板這個(gè)個(gè)人賬戶里、我這邊只能查收款明細(xì)、因?yàn)橹案习搴藢?duì)了下余額、跟我這邊出入挺大的、應(yīng)該是讓他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想調(diào)一下我的余額表、那個(gè)支出去的錢我應(yīng)該記在那呢？