請(qǐng)問(wèn)老師在9月份為了多做點(diǎn)成本叫客戶(hù)提前給開(kāi)了8萬(wàn)材料款發(fā)票，已經(jīng)虛做現(xiàn)金付出賬了，現(xiàn)在10月份要從銀行實(shí)支付給客戶(hù)8萬(wàn)，那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調(diào)賬？
借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款做這個(gè)。
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10月份我公司和客戶(hù)公司有份水泵設(shè)備的購(gòu)銷(xiāo)合同，我是供貨方，總價(jià)20萬(wàn)。付款條款為預(yù)付款30%，貨到一個(gè)月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，并且6萬(wàn)塊公對(duì)公到賬了，剩下的70%款子客戶(hù)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票了，要現(xiàn)金付，不走公賬！怎么現(xiàn)金付是可行的？客戶(hù)直接個(gè)人轉(zhuǎn)賬給我個(gè)人可以嗎？原合同要做更改嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師在9月份為了多做點(diǎn)成本叫客戶(hù)提前給開(kāi)了8萬(wàn)材料款發(fā)票，已經(jīng)虛做現(xiàn)金付出賬了，現(xiàn)在10月份要從銀行實(shí)支付給客戶(hù)8萬(wàn)，那9月份虛做的現(xiàn)金付出怎么調(diào)賬？
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老師您好，我們?nèi)ツ?月跟11月重復(fù)開(kāi)了一張普通發(fā)票2萬(wàn)多元給客戶(hù)。8月份那張他們沒(méi)入賬，發(fā)票搞丟了?，F(xiàn)在他們要我們把8月那筆沖紅。但是到時(shí)稅局會(huì)說(shuō)我們8月出庫(kù)的到現(xiàn)在才來(lái)沖紅，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)怎么做的？我們得怎么辦呢？
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2019年9月10日，小林開(kāi)設(shè)了美奐裝飾公司，在9月剩下的時(shí)間里，小林完成了以下業(yè)務(wù)：(1)9月10日，將現(xiàn)金15000元存入美奐裝飾公司的銀行賬戶(hù)；(2)9月10日，以現(xiàn)金支付9月10日至月末的房屋租金2000元；(3)9月11日，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為50000元的二手卡車(chē)，支付20000元現(xiàn)金，其余款項(xiàng)開(kāi)出商業(yè)承兌匯票以后支付；(4)9月13日，賒購(gòu)辦公用品3500元；(5)9月14日，以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)備用品，價(jià)格為1000元；(6)9月14日，支付本年度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)的保費(fèi)500元；(7)9月15日，完成裝修服務(wù)，收取收入3000元；(8)9月16日，支付9月13日購(gòu)買(mǎi)辦公用品所欠賬款3500元；(9)9月20日，對(duì)客戶(hù)提供裝修服務(wù)，開(kāi)出發(fā)票，應(yīng)向客戶(hù)收取5000元；(10)9月24日，支付水電費(fèi)800元；(11)9月27日，支付各項(xiàng)雜費(fèi)300元；(12)9月28日，收回客戶(hù)所欠賬款5000元；(13)9月29日，支付員工工資2500元；(14)9月30日，從銀行提取現(xiàn)金1000元備用；(15)9月30日，向銀行貸款50000元，期限為2年，存入公司賬戶(hù)?！虇?wèn)
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去年8月份收到客戶(hù)轉(zhuǎn)來(lái)10萬(wàn)做軟件代墊支付，說(shuō)是不要發(fā)票，做了其他應(yīng)收款，支出的款項(xiàng)沖了其他應(yīng)收款，今年4月份客戶(hù)要求發(fā)票怎么做賬？ 收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 支出款項(xiàng) 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 現(xiàn)在要開(kāi)票怎么做賬？
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哦，就這么簡(jiǎn)單呀？
是的是的，就是這么簡(jiǎn)單的。
我以為紅沖9月份的現(xiàn)金賬，再做一筆實(shí)際支付的銀行存款
你那樣做等于成本不要變吧？
借方科目可以不用動(dòng)的
那如果紅沖9月份的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？
可以的 可以這么做。
你直接紅沖現(xiàn)金以后有什么影響嗎？
你好，沒(méi)有影響的啊，你掛著現(xiàn)金才不對(duì) 你本來(lái)做了錯(cuò)了一個(gè)，然后修改成正確的，還有影想嗎。
老師開(kāi)始說(shuō)的直接做，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款，9月份做的借方成本科目不變，和直接沖紅9月份的憑證，到底用哪一種方法最合理？
都可以 借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款， 你看他兩個(gè)合起來(lái)是不是借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行放款？
突然蒙了，從銀行付出，現(xiàn)金沒(méi)有增加，為什么借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？做這筆分錄時(shí)摘要欄怎么寫(xiě)呢？
你好，你當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金，不是做的這個(gè)碼，實(shí)際并沒(méi)有支付，你做的是庫(kù)存現(xiàn)金支付，你現(xiàn)在紅沖不應(yīng)該是做相反的嗎？
當(dāng)時(shí)是借：生產(chǎn)成本—直接材料，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
借庫(kù)存現(xiàn)金貸生產(chǎn)成本， 借生產(chǎn)成本貸銀行放款。
不過(guò)生產(chǎn)成本最后轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
你好可以自己選擇就可以
好的，謝謝老師耐心的簡(jiǎn)答！
不用客氣 工作愉快