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演示賬套

老師，你好，我們單位9月份的工資10月發(fā)放，社保是當(dāng)月交當(dāng)月的。這種情況怎么做賬務(wù)處理

2022-11-25 13:56

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-25 13:59

你好? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-11-25

可以的，可以這么做的。

2023-10-09

計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資?? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提公司承擔(dān)部分社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2022-09-05

你好不發(fā)工資不做發(fā)工資的分錄，交了社保就做交社保分錄? 借其他應(yīng)付款社保? 貸銀行?

2021-08-20

你好，三月份的工資在三月份計(jì)提三月份的社保也是在3月計(jì)提的

2023-04-15

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