記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師，我們原先暫估一批車，然后收到了發(fā)票沖了暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了要紅沖一部分，紅沖的賬務應該怎么寫分錄，原先記借：應付賬款，進項稅額，貸：其他應收款

建筑安裝業(yè)，我們上游單位是國企，現(xiàn)在他們的集團單位要合并報表，要求不能有暫估。 最早做賬時暫估的成本，沒開發(fā)票，他們的分錄：借：成本-暫估， 貸：應付賬款。 現(xiàn)在想沖掉應付賬款，讓我們開發(fā)票，沖應付賬款。借：應付賬款， 貸：成本-暫估 我們可以給他開發(fā)票嗎。

老師，麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票，她的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估，我現(xiàn)在票回不來了，我能這么做分錄不？借：應付賬款-暫估，貸：本年利潤-未分配利潤

老師您好，我在公司負責成本核算，請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證，以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提： 借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 2.支付款項時： 借：應付賬款 貸：銀行存款 3.收到發(fā)票時： 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 沖銷暫估計提成本 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸: 應付賬款