老師：去年匯算清繳的時候，公司負債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。

老師，您好，我剛收購了一家快遞公司，一般納稅人，公司至今已經(jīng)11年了，按時申報，但是沒有各類報表數(shù)據(jù)，啥表也沒有憑證票據(jù)也沒幾張，我現(xiàn)在找了會計，會計說沒有以前的報表沒法做賬，我說的是外賬這一塊，在電子稅局查到的內(nèi)容有限，我也聯(lián)系了上一位老板，但是他也無法提供，這種情況下我應該怎么辦？

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

兼職會計做的 裝訂的憑證后面沒有放資產(chǎn)負債表和利潤表，我是在國稅的系統(tǒng)里找的她之前申報的報表。這家公司19年成立的，到現(xiàn)在還有開辦法？

兼職會計做的 裝訂的憑證后面沒有放資產(chǎn)負債表和利潤表，我是在國稅的系統(tǒng)里找的她之前申報的報表。這家公司19年成立的，到現(xiàn)在還有開辦法？開辦費