老師：去年匯算清繳的時候，公司負(fù)債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補(bǔ)錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。

老師：去年匯算清繳的時候，公司負(fù)債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補(bǔ)錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進(jìn)去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財務(wù)軟件。

老師，你好！2019年匯算清繳實際虧損5301.89元，但是這個數(shù)據(jù)以前是在財務(wù)公司做的帳，拿回公司自己做的時候，這筆虧損沒有建到帳里面，但是年度匯算清繳申報表里面有虧損5301.89元，導(dǎo)致后面的報表和每個季度的申報表里相差5301.89元，這個帳要怎么在財務(wù)系統(tǒng)里面調(diào)帳呢？會計分錄怎么做呢？

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補(bǔ)計提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

老師您好，我25年以前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人，23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票，但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票，當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍(lán)字，只是紅沖了， 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字，就把23年4季度增值稅按零申報了，然后24年第一季度申報的時候開了藍(lán)字1185475.73元，申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去，也就是實際申報了478821.69元，現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳，然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元，但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元，這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元，老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢