老師有個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，工程款開出100萬(wàn)，勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬(wàn)，老師這個(gè)可以，100萬(wàn)減去30萬(wàn)繳納增值稅嗎？是不是填報(bào)表在附表一12列填入30萬(wàn)，差額繳納稅額啊？
你好同學(xué)，需要打開增值稅申報(bào)表三，在那個(gè)里面填寫扣除的金額。表三，里面有個(gè)第三列第四列。
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我是施工單位，有一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，項(xiàng)目金額是100萬(wàn)，已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬(wàn)去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證。現(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬(wàn)工程發(fā)票已經(jīng)開出去了，也收到了勞務(wù)公司開來的1個(gè)點(diǎn)的70萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會(huì)計(jì)分錄？
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建筑行業(yè)，這個(gè)附表三，是不是如果有分包，差額納稅，需要在這里填寫？我們是一般納稅人，比如有樁基勞務(wù)分包工程，分包方是給我們開專用發(fā)票的，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬(wàn)樁基勞務(wù)分包發(fā)票，需要將100萬(wàn)在此處申報(bào)填列嗎？
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老師有個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，工程款開出100萬(wàn)，勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬(wàn)，老師這個(gè)可以，100萬(wàn)減去30萬(wàn)繳納增值稅嗎？是不是填報(bào)表在附表一12列填入30萬(wàn)，差額繳納稅額?。?/p>
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您好老師建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅開出發(fā)票30萬(wàn)這個(gè)30萬(wàn)銷項(xiàng)直接開票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了，進(jìn)項(xiàng)沒有，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款，您看增值稅報(bào)表咋填寫
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老師找到了，那老師可以抵減分包金額繳納增值稅的是是吧？
你好同學(xué)，對(duì)的理解的非常正確。
那老師這個(gè)是叫差額征稅嗎？還是怎么說？
其實(shí)這個(gè)就叫差額征稅的。
老師我還想再確認(rèn)一下，稅法上是允許的是吧？，對(duì)方公司不同意給我差額繳納增值稅，公司是給我是施工的，所以我需要確認(rèn)一下，
你好同學(xué)，咱只要是屬于勞務(wù)分包的，你這個(gè)就是可以。
謝謝老師了
祝您生活愉快，開心快樂。