您好老師建筑服務(wù)簡易計稅開出發(fā)票30萬這個30萬銷項直接開票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了，進(jìn)項沒有，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款，您看增值稅報表咋填寫
你好，附表一，3%服務(wù)一欄里面填寫銷售額。附表三，3%第一列價稅合計填寫預(yù)繳的在主表應(yīng)納稅減征額。
-
Q
老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項工程，對方預(yù)付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？
-
Q
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
-
Q
老師你好，我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了（由于內(nèi)銷占比多，出口退稅都沒有），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票，可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
-
Q
請問：房開企業(yè) 1、收到進(jìn)項發(fā)票：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額，2、符合已簽約已齊款就結(jié)轉(zhuǎn)收入：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額（這個銷項并不是真正開出發(fā)票的稅額），申報表里顯示的銷項稅額是在開票系統(tǒng)里的導(dǎo)出的。因為之前一直是預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項不夠抵要交增值稅了，就想問下，這時候待抵扣可不可以直接放到：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
-
Q
老師你好，我們是建筑公司，異地裝修項目，11月份開出了銷項發(fā)票，12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅，填報預(yù)交表時，系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬勞務(wù)費)，請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務(wù)分包20萬嗎？這是不用自己填寫，系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎？
熱門問答 更多>
-
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
-
老師你好！未分配利潤是800，股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元，可以按200轉(zhuǎn)讓價格，有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎？可以按90%轉(zhuǎn)讓，這樣360萬元，差額40*0.20=8萬元，這樣不是更好嗎？問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用，比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
-
老師，請問一下，公司現(xiàn)在欠稅，是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎？公司實際的法人不是這個人
-
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息，是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
-
老師，您好！請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第59號）規(guī)定，如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的，可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么，如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理，現(xiàn)在是一般納稅人了，賬務(wù)如何調(diào)整呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
-
24000*8如何理解 請老師解答
-
樸老師：從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做，是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍，需要注意哪些細(xì)節(jié)，需要有哪些銜接工作啊？感謝指教
-
收入確認(rèn)，報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入，快遞形式，沒有報關(guān)的，以什么時間確認(rèn)收入（跨境電商）
-
請問下面寫了2025年不適用，請問是哪一條不適用？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
剛才我打錯了，預(yù)繳的在28行主表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
老師不用填寫自己就出來了
你核對一下是不是正確的就行。
老師我頭一回弄
你好，那個不確定嗎？
老師附表一和三都有數(shù)
老師數(shù)都對
你好，那你就看預(yù)繳的，預(yù)繳的稅款在主表28還有附表四本息發(fā)生額實際抵扣金額。
主表預(yù)繳28和附表四都一致
你好 申報提交就可以。
這個附表2進(jìn)項沒有，不用填寫對吧，附表5怎么寫呀
是的，自動填寫的啊。你看下你的應(yīng)補稅款是多少？34行。就是你附表5的計稅依據(jù)。第一列。
看主編嗎老師
你好 看主表，看主表。
老師您看
不需要補稅的，這里就是0。
老師下面還有三個明細(xì)表，那個用填寫
打開保存，打開保存。
這樣就可以了然后保存申報就行吧
是的對的是的對的是的對的。