您好老師建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)出發(fā)票30萬(wàn)這個(gè)30萬(wàn)銷項(xiàng)直接開(kāi)票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款，您看增值稅報(bào)表咋填寫(xiě)
你好，附表一，3%服務(wù)一欄里面填寫(xiě)銷售額。附表三，3%第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)預(yù)繳的在主表應(yīng)納稅減征額。
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老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對(duì)方預(yù)付工程款時(shí)，要求我們開(kāi)具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬(wàn)元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對(duì)方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開(kāi)具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫(xiě)什么信息表？那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？
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老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
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老師你好，我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個(gè)月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了（由于內(nèi)銷占比多，出口退稅都沒(méi)有），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票，可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫(xiě)未開(kāi)發(fā)票這一部分嗎
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請(qǐng)問(wèn)：房開(kāi)企業(yè) 1、收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，2、符合已簽約已齊款就結(jié)轉(zhuǎn)收入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（這個(gè)銷項(xiàng)并不是真正開(kāi)出發(fā)票的稅額），申報(bào)表里顯示的銷項(xiàng)稅額是在開(kāi)票系統(tǒng)里的導(dǎo)出的。因?yàn)橹耙恢笔穷A(yù)繳增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠抵要交增值稅了，就想問(wèn)下，這時(shí)候待抵扣可不可以直接放到：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師你好，我們是建筑公司，異地裝修項(xiàng)目，11月份開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票，12月預(yù)交11月開(kāi)出發(fā)票的增值稅，填報(bào)預(yù)交表時(shí)，系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開(kāi)給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi))，請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎？這是不用自己填寫(xiě)，系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎？
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剛才我打錯(cuò)了，預(yù)繳的在28行主表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
老師不用填寫(xiě)自己就出來(lái)了
你核對(duì)一下是不是正確的就行。
老師我頭一回弄
你好，那個(gè)不確定嗎？
老師附表一和三都有數(shù)
老師數(shù)都對(duì)
你好，那你就看預(yù)繳的，預(yù)繳的稅款在主表28還有附表四本息發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
主表預(yù)繳28和附表四都一致
你好 申報(bào)提交就可以。
這個(gè)附表2進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，不用填寫(xiě)對(duì)吧，附表5怎么寫(xiě)呀
是的，自動(dòng)填寫(xiě)的啊。你看下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？34行。就是你附表5的計(jì)稅依據(jù)。第一列。
看主編嗎老師
你好 看主表，看主表。
老師您看
不需要補(bǔ)稅的，這里就是0。
老師下面還有三個(gè)明細(xì)表，那個(gè)用填寫(xiě)
打開(kāi)保存，打開(kāi)保存。
這樣就可以了然后保存申報(bào)就行吧
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。