老師好！請(qǐng)問(wèn)一個(gè)關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開(kāi)業(yè)公司，前幾個(gè)月工資0申報(bào)，10月25日公司社保新增1名員工，11月電子稅務(wù)局申報(bào)社保。公司規(guī)定每月中旬通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問(wèn)題是：（1）10月份新增的員工工資在11月發(fā)放，可是社保已扣，10月份社保和個(gè)稅都要申報(bào)，但是10月工資沒(méi)有發(fā)，工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時(shí)才會(huì)有，那么10月分錄怎么做？11月怎么做分錄？ （2）新員工入職，社保只要在25日前添加，都可以算在當(dāng)月，可公司發(fā)工資是在月中，那月中到25日之間入職的員工，社保已扣，工資明細(xì)沒(méi)有記錄，怎么處理？

從二月份開(kāi)始就為一位員工報(bào)稅，我是代賬，結(jié)果這位員工不實(shí)際在公司上班，那個(gè)人投訴了公司，現(xiàn)在必須將這人從二月份刪除，4月份稅也報(bào)了，現(xiàn)在我將如何做賬務(wù)處理

我們是勞務(wù)派遣公司，給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅，每個(gè)月我們先給他開(kāi)票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬，然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個(gè)人部分也是代扣代繳，個(gè)稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝

員工在我司上班，工資在我方核算，7-10月工資在其他公司對(duì)公發(fā)放，之前我司給代理記賬做賬都有該員工工資。10月代理記賬才開(kāi)始報(bào)個(gè)稅。是否不合理。11月開(kāi)始是否需要?jiǎng)h除該員工工資數(shù)據(jù)再給代理記賬公司做賬？

請(qǐng)問(wèn)老師，我還沒(méi)來(lái)這家公司時(shí)賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來(lái)了一個(gè)員工想，發(fā)工資 代理記賬沒(méi)有給她做工資 也沒(méi)有給她申報(bào)個(gè)稅，發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了，我才發(fā)現(xiàn)，要幫她轉(zhuǎn)成工資，我就借：管理費(fèi)用一工資，貸：應(yīng)付職工薪酬一工資 借：應(yīng)付職工薪酬一工資 貸：其他應(yīng)收款， 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個(gè)員工不愿意 因?yàn)閭€(gè)稅APP上會(huì)顯示日期不同，我就決定去柜臺(tái)變更申報(bào)，這樣對(duì)么？