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付給航天信息的維護(hù)費300元,這個可以抵稅的,那我假如本月不抵稅的話,這個分錄怎么做?發(fā)票已經(jīng)拿到了

2022-11-14 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-14 10:14

借管理費用、辦公費貸銀行存款。

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快賬用戶9180 追問 2022-11-14 10:29

那以后抵稅時怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 10:36

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶9180 追問 2022-11-15 09:43

那個維護(hù)費在申報的時候是填在哪張表里的?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:44

你好 這個是金稅盤的維護(hù)費吧? 怎么價格不太對 主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額實際抵扣金額 附表四、本期發(fā)生額、實際抵扣金額

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借管理費用、辦公費貸銀行存款。
2022-11-14
可以入賬的,可以申報抵減的
2020-09-12
購買稅控盤時:   借:管理費用   貸:現(xiàn)金   抵稅時:   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款   貸:管理費用
2021-01-05
你好,1月做分錄 借:管理費用 6 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認(rèn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅6元
2024-01-18
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/347037265 看看這里對你有幫助
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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