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演示賬套

Q

老師好，請(qǐng)問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護(hù)費(fèi)280元，一共440元，都是開的專用發(fā)票，我問一下因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用都是可以抵扣的，分錄怎么做？

2021-01-05 10:39

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-05 10:39

購買稅控盤時(shí): 　　借:管理費(fèi)用　　貸:現(xiàn)金　　抵稅時(shí): 　　借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款　　貸:管理費(fèi)用

快賬用戶9012 追問 2021-01-05 10:44

我就是問比如280元的維護(hù)費(fèi)有15.85元是可抵扣稅，那這個(gè)稅我要認(rèn)證的，那我是做264.15元為減免稅款呢還是280元為減免稅款，因?yàn)槭菍Ｆ?

齊紅老師解答 2021-01-05 10:46

你好，不需要認(rèn)證的。發(fā)票上的金額，280元全部可以抵扣。增值稅申報(bào)時(shí)候填附表4和免稅明細(xì)那個(gè)表

快賬用戶9012 追問 2021-01-05 10:47

但是勾選平臺(tái)上有顯示這張發(fā)票的

齊紅老師解答 2021-01-05 10:51

這個(gè)專用發(fā)票不需要認(rèn)證，不用處理。還有疑惑，可以打12366稅務(wù)熱線? 確認(rèn)。

快賬用戶9012 追問 2021-01-05 10:52

好的，那這個(gè)票一直掛勾選平臺(tái)沒關(guān)系的啊

齊紅老師解答 2021-01-05 11:01

你可以勾選認(rèn)證不抵扣。

快賬用戶9012 追問 2021-01-05 11:03

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-05 11:04

不客氣，很高興能幫到您

購買稅控盤時(shí): 　　借:管理費(fèi)用　　貸:現(xiàn)金　　抵稅時(shí): 　　借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款　　貸:管理費(fèi)用

2021-01-05

是，這個(gè)稅盤需要第一次購買取得專票才可以全額抵減，借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)

2021-03-09

您好這300元都是可抵扣稅的金額

2022-04-11

可以入賬的，可以申報(bào)抵減的

2020-09-12

借管理費(fèi)用貸銀行存款440 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2020-10-05

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