銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】；四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開(kāi)具】； 六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

銷方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票: (1)因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收專用發(fā)票的; (2)因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買(mǎi)方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開(kāi)具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開(kāi)具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買(mǎi)方出具的寫(xiě)明拒收理由或由銷售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開(kāi)具通知單. (3)銷售方開(kāi)具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買(mǎi)方提供的《通知單》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).

你好，根據(jù)信息表去開(kāi)具紅字發(fā)票，要給購(gòu)買(mǎi)方

您好，是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)，然后銷售方開(kāi)

是的，這樣處理是對(duì)的，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方。