異地預(yù)繳了要填寫增值稅申報(bào)表才可以抵減的
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫錯(cuò)了,交成了11月份的,那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項(xiàng)目,10月開票50萬,預(yù)交稅款完稅憑證所屬期寫成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個(gè)月申報(bào)10月增值稅附表四能帶出預(yù)交稅款嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
建筑行業(yè),有個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
建筑公司有一個(gè)異地項(xiàng)目,項(xiàng)目部所屬期4月申報(bào)的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請(qǐng)問4月份增值稅申報(bào)表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項(xiàng)嗎
老師:房地產(chǎn)預(yù)售,到最后清算調(diào)不調(diào)之前預(yù)售的利潤?像土增稅清算一樣
設(shè)施用地上建設(shè)房屋,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),這個(gè)建設(shè)成本計(jì)入固定資產(chǎn)房屋還是長期待攤費(fèi)用?
企業(yè)季報(bào)季末從業(yè)人數(shù)填寫,是最后一個(gè)月報(bào)的人數(shù)嗎
精斗云以前的期數(shù)還能反結(jié)賬嗎,比如現(xiàn)在是7月,5月的賬還能反結(jié)賬嗎
老師,海關(guān)匯率有什么規(guī)定?
金蝶精斗云如果第6期不結(jié)賬導(dǎo)出來的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和結(jié)過賬導(dǎo)出來的財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
請(qǐng)問這兩個(gè)分錄是什么意思?
房租租賃,協(xié)商租賃的各項(xiàng)稅費(fèi)也由承租方付款,承租方下賬時(shí),把租賃費(fèi)的金額和稅費(fèi)金額的總額計(jì)入長期待攤費(fèi)用是否可以
駕校賬務(wù)處理,收到學(xué)員4000元學(xué)費(fèi),其中有490元是考試費(fèi),其中1500元用現(xiàn)金代學(xué)員存入資金監(jiān)管平臺(tái)等學(xué)員考了科目三再退回公司公戶,開票3510元給學(xué)員。怎么做賬?