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公司即將與甲公司簽訂搖籃傘車的代銷協(xié)議,搖籃傘車不含稅售價為800元/輛。甲公司為一般納稅人,所得稅稅率為25%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加為2%。甲公司按進價800元/輛(不含稅)的價格對外銷售,且另外開增值稅專用發(fā)票收取代銷手續(xù)費106元/輛(含稅)。搖籃傘車的單位成本為450元/輛,甲公司的銷售量為10000輛。(該環(huán)節(jié)無其他期間費用,也無其他進項稅可抵扣)要求:計算增值稅

2022-11-10 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 18:36

同學你好 1、銷項稅額=10000*800*0.13=104000

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齊紅老師 解答 2022-11-10 18:39

同學你好 1、銷項稅額=10000*800*0.13=1040000 2、進項稅額=10000*450*0.13%2B10000*106/1.06*0.06=585000%2B60000=645000 3、應納稅額=1040000-645000=395000

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你好,是需要計算?稅金及附加? ?的金額??
2022-11-10
同學你好 1、銷項稅額=10000*800*0.13=104000
2022-11-10
學員你好,計算如下 代銷公司106*10000/1.06*0.06=60000
2022-11-19
你好,稅金及附加金額=增值稅 銷項稅額*附加稅稅率?
2022-11-10
你好,這里公司的進項稅額是多少呢??
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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