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老師,您好,供應商10月開來的發(fā)票開錯了,專用發(fā)票,我們沒有做賬也沒有抵扣勾選,是不是直接退給他們,他們自己開紅字表沖銷即可

2022-11-10 12:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-10 13:05

學員您好,是的,對的

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學員您好,是的,對的
2022-11-10
對的,是的。不需要給你們的。
2022-11-22
是的 退給對方就可以了
2022-11-07
你好,你們沒有抵扣就不用開具紅字信息表
2021-10-28
你好,你跟他說讓他們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,一旦你們選擇了不抵扣勾選這個選項的話,他后期要紅沖的話,你還得做進項轉(zhuǎn)出。
2022-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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