請(qǐng)問(wèn)老師，以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并重新開(kāi)具了正確的發(fā)票，但是未進(jìn)行賬務(wù)處理，庫(kù)存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當(dāng)于我本來(lái)是購(gòu)進(jìn)1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫(kù)存也沒(méi)有了，但是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)沒(méi)有及時(shí)做賬務(wù)處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫(kù)存，當(dāng)時(shí)做了2筆①借：庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸：應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝

老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開(kāi)了專票是工程 ，由于沒(méi)有備注，在11月退回去重開(kāi) ，該發(fā)票在6月就勾選認(rèn)證了 我們?cè)?2月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說(shuō)只能轉(zhuǎn)到當(dāng)月 那現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么做處理呢 新補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進(jìn)項(xiàng)稅在12月勾選 現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答

包括酒類在內(nèi)的商品，是用于銷售還是個(gè)人消費(fèi)或贈(zèng)送？未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？—酒類發(fā)票進(jìn)的專票，同事開(kāi)錯(cuò)了，就放那里沒(méi)認(rèn)證，也沒(méi)做賬，現(xiàn)在稅務(wù)約談?wù)f到了這個(gè)，應(yīng)該怎么處理，前面段是稅務(wù)問(wèn)的話，怎么處理好些

老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目，一個(gè)是一般計(jì)稅的，開(kāi)9%的專票，還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，是勞務(wù)發(fā)票，3%的專票，那勞務(wù)發(fā)票，因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅，所以這個(gè)項(xiàng)目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，就是說(shuō)，它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，有時(shí)候，也會(huì)收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話，它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)，就我剛剛截圖給你的，它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì)，那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目，就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的，只要收到專票，我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理？

商貿(mào)公司銷售一批消防用的器材，我開(kāi)票按諾諾上查詢的稅收編碼開(kāi)具的，購(gòu)進(jìn)的全部開(kāi)的公共安全設(shè)備，有些東西沒(méi)在里面包括著啊 硬開(kāi)到這一類了。聯(lián)系重開(kāi)時(shí)，對(duì)方說(shuō)的他們是做消防器材銷售的，專管員讓把銷售的所有的東西都?xì)w類到消防類里面開(kāi)。然后我這就難了，入賬了稅收編碼確實(shí)有誤，和銷售的也不匹配，不入賬人家專管員不讓開(kāi)別的類目，我應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情比較妥當(dāng)啊？