借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問老師,我是去年10月成立的公司,到現(xiàn)在一直有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,我一直都沒做過進(jìn)(銷)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn),到這個(gè)月抵扣完應(yīng)該繳20000的增值稅 比如當(dāng)月銷項(xiàng)稅60000,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅30000,上月留抵10000,現(xiàn)在關(guān)于稅我應(yīng)該怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫,計(jì)提和繳納的時(shí)候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝
請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師,謝謝,郭老師,我10月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多2000元,這個(gè)賬務(wù)我應(yīng)該怎么寫分錄呢
老師,11月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多交32582.35,12月的銷項(xiàng)稅是1344221.66,進(jìn)項(xiàng)稅是1317254.47.這個(gè)月做進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么做才是對(duì)的?麻煩您幫我做一下會(huì)計(jì)分錄,把數(shù)字都填寫上,謝謝啦
各位老師,大家好,我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月大于銷稅額,然后,進(jìn)項(xiàng)是10000多元,銷項(xiàng)是2000元,怎么做賬務(wù)處理,怎么寫分錄,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
請(qǐng)問個(gè)人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費(fèi)補(bǔ)貼要交個(gè)稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計(jì)算,一般借款的資本化金額怎么計(jì)算
公司執(zhí)照上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請(qǐng)問一個(gè)問題 我個(gè)體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛病)由于可以轉(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對(duì)方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有(?。?。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
一般項(xiàng)目:電力設(shè)施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額2000。
做了這筆分錄后,以后又要進(jìn)行怎么處理呢
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這太繞了,都暈了
第一個(gè)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第二個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),再做第三個(gè),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),第三個(gè)就不用做了。