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一般納稅人練習題③某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù);(1)外購原材料，取得普通發(fā)票上注明價稅合計金額50000元，原材料已人庫;另支付給運輸企業(yè)稅運輸費用3052元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)從一般納稅人外外購農(nóng)機零配件，取得的增信稅專用發(fā)票上注明價140000元。本月生產(chǎn)領(lǐng)用價90000元的農(nóng)機零配件;另支付給運輸企業(yè)(一般納稅人)含稅運輸費用4142元，取得開具的增值稅專發(fā)票。(3)企業(yè)為修建職工合學領(lǐng)用8月份外購的鋼材一批，成本70000元(其中含運輸費用2790元)。鋼材入時已按規(guī)定抵扣了進項稅。(4)銷售自機機批得不含稅銷售額430000元，另收取該批農(nóng)機的包裝費11990元。(5)銷售外購的農(nóng)機零配件一批，取得含稅銷售額35030元。(6)提供農(nóng)機維修業(yè)務(wù)。開具的發(fā)票上注明不含稅金額32000元。(7)轉(zhuǎn)讓一臺自用過8年的小轎車，取得含種收入要求;根據(jù)上述資料，回答下列問題。(1)該企業(yè)當月增值稅的銷項稅額;(2)該企業(yè)當月可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車應(yīng)繳納的增值稅;(4)該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-11-07 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-07 09:15

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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