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假設某公司2021年度營業(yè)收入5000萬元，營業(yè)成本4000萬元，稅金及附加100萬， 銷售費用100萬元，管理費用400萬元，財務費用50萬元，營業(yè)外支出10萬元(行政處罰)，利潤總額340萬元。該公司2021年度發(fā)生業(yè)務招待費30萬元整，根據(jù)規(guī)定，計算在企業(yè)所得稅匯算時允許抵扣金額？應該納稅調增金額？

假設某公司2021年度營業(yè)收入5000萬元，營業(yè)成本4000萬元，稅金及附加100萬， 銷售費用100萬元，管理費用400萬元，財務費用50萬元，營業(yè)外支出10萬元(行政處罰)，利潤總額340萬元。該公司2021年度發(fā)生業(yè)務招待費30萬元整，根據(jù)規(guī)定，計算在企業(yè)所得稅匯算時允許抵扣金額？應該納稅調增金額？
2022-11-05 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-11-05 13:58

同學你好 業(yè)務招待費扣除限額1=5000*0.5%=25；限額2=30*60%=18，取限額18；實際金額30大于限額，所以可以扣除金額為18；納稅調增=30-18=12

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同學你好 業(yè)務招待費扣除限額1=5000*0.5%=25；限額2=30*60%=18，取限額18；實際金額30大于限額，所以可以扣除金額為18；納稅調增=30-18=12
2022-11-05
您好 計算過程如下 營業(yè)利潤=5000-3000-50-100-50-100=1700 利潤總額=1700%2B200-100=1800 凈利潤=1800*（1-25%）=1350
2022-11-01
同學你好 都有發(fā)票吧 收入減去成本費用然后再加上營業(yè)外支出 11700%2B1300然后乘以25%
2022-12-15
你好 該企業(yè)當年度的利潤總額=4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬 所得稅費用=（4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬）*25% 凈利潤=（4930萬—2450萬%2B20萬—10萬—600萬—25萬—10萬—50萬%2B20萬—10萬）*（1—25%）
2022-05-13
同學您好，正在為您解答，請稍等。
2022-11-30
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